财政预决算

四川省巴中市规划管理局2017年部门决算编制说明

来源:办公室    阅读:373    发布时间:2018-10-12 16:20:34

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

巴中市规划管理局成立于2011年8月,是全市城乡规划和地理信息管理的政府职能部门,主要承担全市城乡规划发展战略、城市总体规划的编制和调整、统一规划城市规划区范围内的建设项目;负责对城市规划区内重点建设项目及各类建设项目的选址定点、规划设计方案的审批、负责城市规划区建设工程规划设计方案的审查、审核等职能及对外招商引资等项目工作;同时承担全市城乡规划的编制、研究、城建档案的管理、使用以及规划馆的运行、维护等一系列管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.修订完善城市总体规划。强化《巴中市城市总体规划(2011—2030)(2015版)》的有效实施,配合完成基本农田保护线、生态保护范围和城市水面“蓝线”的划定。指导平昌县完成县城总体规划的重新审视和成果报批。

2.编制绿地系统规划。完成市中心城区绿地系统专项规划修编,同步完成中心城区慢行系统规划研究。指导南江、通江、平昌3县完成《绿地系统专项规划》编制。

3.实施增彩添绿工程。完善《“五彩巴中”增彩添绿工作实施方案》,指导市级相关部门和3区完成20个绿化彩化景观设计方案,完成巴河城区段河道景观方案设计,在一城三区试点推进增彩添绿工程,年内新增绿地面积2万平方米、彩化面积6万平方米。

4.开展城市“双修”。强化生态修复和城市修补,进一步完善中心城区旧城更新规划,完成巴州城区新能源电动汽车和自行车分时租赁项目的规划布局,配合推进2个老旧小区海绵城市改造,疏解旧城人口,完善城市功能。加快莲花山、九寨山、义阳山等5个山地公园和兴文河心、津桥湖等5湿地公园的规划建设。深化完善中心城区公共交通规划,配合完成巴城环线、快速通道沿线高截坡的生态景观修复方案设计。

5.提升脱贫攻坚规划。指导完成巴中市旅游业发展总体规划,优化产业园区规划和农村特色产业发展规划,促进产业发展。配合做好蜀道申遗及光雾山诺水河世界地质公园、国家彩色植物园建设的规划服务,助推旅游产业发展。积极为恩阳机场、巴万高速、巴城轨道交通、青龙嘴水库等重点建设项目提供规划保障,完善基础设施,推进“全域”扶贫。

6.持续开展“百镇建设”行动。指导县(区)完成10个重点镇镇区城市设计成果,实现国家级重点镇和省级试点镇城市设计全覆盖。督促县区完善重点镇基础设使规划,积极培育2个市级特色小镇,并力争申报为第二批省级特色小镇。

7.完善“巴山新居”规划。优化提升21个中心村、188个脱贫村、325个幸福美丽新村、200个聚居点规划,强化对“巴山新居”、易地扶贫搬迁的规划引领,服务脱贫攻坚。完善历史文化名城保护规划,明确历史文化保护范围,指导县区完成10个中国传统村落保护规划,并报省住建厅组织专家审查。

8.理顺规划管理机制。根据城乡规划和测绘管理法律法规,结合巴中实际,进一步理顺市区和风景名胜区规划管理体制机制,明晰规划管理权和审批权,规范市、县区测绘地理信息管理机构和岗位设置,实现规划管理无缝对接和有机衔接。按照“省管到县、市管到镇”的要求,加强对县区、重点镇、试点镇规划工作的指导。

9.建立空间管控体系。完善“一控规两导则”编制规程,完成中心城区曾口、许家岭、摇铃村片区城市设计和玉堂、陇桥、盘兴、东华山片区控详规划,指导3县完成县城规划区内9个片区城市设计,建立由平面到立体的三维空间规划管控体系。

10.加强测绘地理信息工作。出台《巴中市“十三五”基础测绘规划》,进一步强化测绘地理信息资质管理、成果管理和保密管理,加强城市坐标控制点的维护和管理。优化规划管理信息系统,及时更新地下管线信息系统,加快南江县“多规合一”平台建设,6月底试运行,12月底正式运行。建立三维报建系统数据库,推广运用三维建模和三维电子报建,提升规划审查的准确性和时效性。加强城建档案集中统一管理,及时征集、整理城建档案,抓好城建档案信息化建设和异地备份工作

二、部门概况

我局属正县级行政单位,下属二级单位4个,其中行政单位1个,,其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计1862.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1662.07万元,占89.26%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,10.74%。

2017年支出合计1902.47万元,其中:基本支出585.17万元,占30.76%;项目支出1317.3万元,占69.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收总计2287.07万元。与2016年相比,财政拨款收入增加267.38万元,增长13.24%。支出总计1902.4万元,与2016年相比,增加424.06万元,增长28.68%。

五、一般公共预算财政拨款出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1852.48万元,占本年支出合计的97.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加374.06万元,增长25.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1852.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.3%;教育支出11.84万元,占0.64%;社会保障和就业支出59.76万元,占3.23%;医疗卫生支出24.01万元,占1.3%;城乡社区支出1716.06万元,占92.6%;住房何障支出35.82,占1.93%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才经费(项):2017年决算数为5万元,完成预算100%,。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为11.84万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金补助(款)*财政对基本养老保险基金补助、财政对其他社会保险基金的补助(项)、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数为59.76元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):2017年决算数为24.01万元,完成预算100%,

5、城乡社区事务支出(类)城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理(款)、其他城乡社区事务支出、城乡社区规划与管理(项):2017年决管数为1716.06万元,完成预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是2016年部份项目结转到2017年实施。

6、住房和保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数35.82万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出585.17万元,其中:

人员经费463.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.35万元,完成预算90.29%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格执行中央“八项规定”,车改后严格执行公务用车管理条例,落实公务卡结算制度,出台相应制度加强内部控制,减少接待业务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占52.11%;公务接待费支出决算7.35万元,占47.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中:截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于保障全市城乡重点项目规划、规划督察、招商引资、全市测绘管理、城建档案管理、规划编制及规划馆运行维护等方面工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增减少6万元,下降42.86%,主要原因是车改后严格执行公务用车客理条例,落实公务卡结算制度,出台相应制度加强内部控制。

3.公务接待费支出7.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次,832人次(不包括陪同人员),共计支出7.35万元,

公务接待费支出决算比2016年增减少0.48万元,下降6.13%。主要原因是单位厉行节约,严格执行中央“八项规定”,严格公务卡结算制度,加强内部控制,减少接待业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,巴中市规划管理局机关运行经费支出54.75万元,比2016年增加4.2万元,增长8.3%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,市规划管理局政府采购支出总额155.97万元,其中:政府采购货物支出155.97万元、主要用于完成2017年度目标工作任务及日常办公所需的办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,巴中市是管理局共有车辆1辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金510万元,覆盖率达到85%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94分,项目工作经费保障了全市城乡规划的体系完善、品质提升、引领统筹等方面工作,产生了良好的社会效益和经济效益,助推了全市新型城镇化、新型工业化和城乡统筹发展。存在的问题是部分项目(规划编制项目)或因资金拨付缓慢,财政评审、采购周期过长,影响项目的实施进度,导致部份项目资金使用率低。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

3

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

巴中市规划管理局/规划编制项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

4

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

4

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

6

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

9

总分

91

四川省巴中市规划管理局(汇总).XLS

回到顶部
站点地图