财政预决算

关于巴中市规划管理局2018年部门预算信息公开的说明

来源:办公室    阅读:416    发布时间:2018-02-06 10:01:36

巴中市规划管理局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

巴中市规划管理局立于2011年8月,是全市城乡规划和地理信息管理的政府职能部门。2018年是贯彻落地党的十九大精神的开局之年,是全面建成小康的承上启下之年,全市城乡规划工作将着眼区域协调发展、着力乡村振兴发展,充分发挥规划引领作用,为建成川陕革命老区振兴发展示范区,走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供有力的规划支撑和服务保障。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大精神、省委十一届二次全会和市委四届五次全会精神,按照“绿色崛起、奋力后发赶超”决策部署,立足基本市情,围绕全面决胜脱贫紧迫任务,突出规划引领作用发挥,优化区域空间形态,在 “城市做优、集镇做特、农村做美”上着力,全力推进城市“双修”、加快特色镇建设、推动乡村振兴、强化依法管理,深入践行“忠诚、干净、担当、高效”的规划人精神,大力推进规划管理制度化、标准化、规范化、程序化,奋力为城乡共同繁荣新格局提供坚强的规划服务保障。

 

二、部门概况

巴中市是管理局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共48人,供给车辆  1  辆。有下属二级预算单位4个,其中行政单位1个(巴中市规划管理局机关),其他事业单位3个(巴中市规划编制研究中心、巴中市城市建设档案馆、巴中市规划馆)。

三、2018年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入1021.9万元。支出包括:教育支出18万社会和保障就业支出58.4万、医疗和卫生支出27.5万、城乡社区支出883万、住房保障支出35万。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额1021.9万元,比2017年减少375.1万元,其中:一般公共预算拨款收入1021.9万元,占总收入100%(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额1021.9万元,比2017减少375.1万元,其中:基本支出536.1万元,占总支出52.46%,项目支出485.8万元,占总支出47.54%。(表1-2)

四、财政拨款收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入1021.9万元,支出包括:教育支出18万社会和保障就业支出58.4万、医疗和卫生支出27.5万、城乡社区支出883万、住房保障支出35万。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算财政拨款1021.9万元,比2017年减少375.1万元,主要用于教育、社会和保障就业、医疗和卫生、城乡社区、住房保障等方面支出。(表3)

(一)基本支出536.1万元,其中:

1.人员支出415.4万元,其中:基本工资154.8万元,绩效工资78万元,津贴补贴53.5万元,机关事业单位养老养老保险58.3万元,职工基本医疗保险缴费30.4万元,奖金5.4万元,住房公积金35万元等。

2.日常公用支出120.5万元,其中:办公费34.6万元差旅费40万元,邮电费0.8万元,工会经费5.9万元,福利费4.3万元,公务用车维护费8万元,培训费4万元、公务交通补贴15.8万元,专用材料2万元、劳务费1万元、委托业务费4万元,其他商品服务支出0.1万元

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元,其中:医疗费补助0.2万元。(表3-1)

(二)项目支出485.8万元,其中:运转类项目支出211.5万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出274.3万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

7个重点项目,科学完整地编制了绩效目标,重点项目预算涉及财政资金 274.3万元。

项目名称

财政拨款

(万元)

项目总体目标

巴中市城乡规划委员会工作经费

30

目标:解决市规委会会议费、专家咨询费、差旅及办公等正常运转所需经费。效益:能提升巴中城乡规划品味,使巴中的规划更加合理。

引进规划专业人才经费

10

目标:提升巴中城乡规划编制队伍水平,解决其衣食住行等需要。效益:提升巴中城乡规划水平,提升规划行业人才水平。

市政府派驻三县督察员工作经费

21.5

63次会议纪要,解决驻三县督察员衣食住行及办公需求。效益:促进巴中城乡规划水平。

规划编制和研究业务经费

40

目标:根据事业单位改革需要,需向社会购买规划编制研究服务。效益:使巴中城乡规划更加科学、合理。

专项设备购置费

42.8

完成编研中心相关测绘相关测绘、办公及保密设备采购,确保单位工作正常运转,专业技术服务与时俱进,圆满完成全年非税收入任务。

城建档案管理费

50

目标:提高巴中市城建档案工作效率。效益:保障单位正常运转,保障城建档案工作正常开展

规划馆运行维护费

80

目标:解决规划馆展陈设备更新换代,提长服务品质。效益:提升展馆知名度,增强规划认同感。


    六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算总额17.8万元,较2017年预算总额减少0.2万元,其中:

   (一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算增长0%。

(二)公务接待费9.8万元,较2017年预算减少2%,主要原因是单位单位厉行节约,严格执行中央“八项规定”。

(三)公务用车购置费0万元,较2017年预算增长0%;公务用车运行维护费8万元,较2017年预算增长0%。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

           2018年未预算政府性基金预算支出。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2018年未预算国有资本经营预算支出。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2018年政府采购支出129.7万元, 2018年政府购买公共服务支出 129.7万元,主要用于规划局机关购买规划研讨服务规划馆购买物业务管理服务等。(表6和表7)

   十、国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门所属各预算单位现有公务用车1辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
         八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
        (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
        (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
       (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

市规划管理局及直属单位2018年部门预算公开表.xls


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